2021年深圳市南山区南山小学部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、机构编制及交通工具情况
三、单位运行经费支出情况说明
四、政府采购预算情况说明
五、名词解释
六、2020年绩效情况
七、2021年主要目标
第二部分 2021年部门预算收支总体情况
一、部门预算收支总体情况
二、部门预算支出具体情况
三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因
第三部分 其他需要说明情况
一、 国有资产占有使用情况
二、 部门预算绩效管理情况说明
三、 2021年部门预算附录表
第一部分 单位概况
贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。我校主要职能：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。
学校核定事业编制数110名，经费财政核拨。学校实有在编人数95人；离退休人员34人；学校现有班级47个，实有学生人数2090人。实有车辆数2辆。
2021年度本部门运行经费预算总额256.86万元，比2020年减少7.55万元，下降2.86%，主要是由于学校实际工作需要原因。运行经费主要包括办公费28.09万元、印刷费1万元、水费9.36万元、电费53万元、邮电费5万元、物业管理费1.2万元、差旅费1万元、租赁费2万元、培训费14.3万元、专用材料费10万元、劳务费7.6万元、工会经费24.26万元、福利费6.6万元、公务用车运行维护费7.76万元、其他商品和服务支出85.69万元。
深圳市南山区南山小学政府采购共计446.81万元，包括货物类采购228.05万元，工程类采购95.00万元，服务类采购123.76万元。较2020年减少5.46万元，减少1.2%，主要原因是根据学校实际工作测算的。
（一）收入科目名词解释
1、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。
2、上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。
5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按相关规定继续使用的资金。
（二）支出科目名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
3、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金。
4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。
6、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（一）党建工作
1.通过健全议事决策制度、完善沟通协调机制，保障党组织在学校发挥政治核心作用；
2.严格落实党组织书记主体责任。落实谈心谈话制度，带头开展志愿服务活动，做好安全维稳工作；
3.严格落实"三会一课"制度；
（二）提升学校系统变革领导力
1.实施学校领导和中层管理干部能力提升计划，提升管理能力、培养领导力和构建应对教育变革的能力；
2.开展评价改革，制订完善学校评价制度，如《奖教奖学方案》《教师评价方案》《学业质量综合评价方案》《常规教学管理2.0》等。
（三）构建"和·融"立体化安全体系
1.预防和应对校内消防事故、校园公共卫生事故、校内外意外伤害事故、自然灾害；
2.预防和应对影响师生安全的其他事件。结合本校实际情况，积极主动地开展形式活泼、内容丰富的公共安全教育活动；
3.认真贯彻《中小学公共安全教育指导纲要》，做到"计划、课时、教材、师资"四落实；
（四）构建"和·融"立体化德育体系
1.按照区德育"六大行动"（方圆行动、培根行动、红星行动、灯塔行动、地图行动、摇篮行动）指引细化创新德育六项行动；
2．完善德育文化建设，坚持开展"礼善信和"德育活动；
3.开展"做学生喜爱的老师"主题活动。推行"五读"（读教育专著、读文学名著、读名师实录、读期刊杂文、读人文读本）活动；
（五）构建"和·融"立体化教学体系
1．按照教育大会"9个坚持"、"6个下功夫"要求梳理教学管理制度，强化教师培训，提升专业素养，提升跨文化国际交往能力，注重国际理解学科渗透；
2．绘制"和·融"课程图谱，形成具有南山小学特色的多样化课程体系；
3．加强四点半活动、学生社团管理，强化体育艺术特色。开展学生体质监测，开展阳光体育活动，建立"一级一技能"培养模式，达成每个毕业生都掌握两项以上的体育或艺术技能；
（六）构建"和·融"评价体系
1．导入卓越绩效等现代学校管理模式和评价方式；
2．构建动态发展的学校教育质量监测体系。以人的全面发展为主线，以发展性评价为抓手，建立科学、有效的"和 融"教育质量发展性评价体系；
3．构建具有活力的教师激励考核评价体系。完善教师激励机制，开展学生、家长、社区等共同参与的多元评价；
（七）打造"和·融"现代教师团队组织
1．建立和完善教师发展激励制度；
2．制定教师培训计划，进一步加强教师队伍建设，加强培训的征对性、有效性，有序实施"青蓝工程"；
3．制定教师职业发展规划，开展教师梯级培养和培训；
（八）落实后勤保障工作
1.改造学校空调电路。
2.改造学校电脑室1间。
3、配合教育局做好校安工程及临时校舍建设工程。
(一)、加强党建工作，规范学校管理。(二)、关注常规建设，推进课程实施，促进内涵提升。(三)、重视人才培养，骨干教师培训，提升教师发展水平。(四)、强化德育管理，加强德育科研，促进德育创新。（五)、加强服务意识，促进校园和谐。（六）建立学校宣传团队，打造品牌特色学校。
第二部分 2021年部门预算收支总体情况
2021年,本部门总收入6,785.66万元，比2020年增加309.16万元，增长4.77%，其中财政预算拨款收入6,785.66万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。
2021年，本部门总支出6,785.66万元，较上年增加309.16万元，增长4.77%；其中：工资福利支出3,322.89万元；商品和服务支出256.86万元；对个人和家庭补助支出1,328.84万元；项目支出1,877.08万元。
本部门2021年部门预算收支增加309.16万元，主要原因如下：编制岗位人数增加21人，退休人员增加2人。
二、部门预算支出具体情况
为完成上述工作目标和任务，2021年，本部门预算支出6,785.66万元；其中：工资福利支出3,322.89万元；商品和服务支出256.86万元；对个人和家庭补助支出1,328.84万元；项目支出1,877.08万元。项目支出主要内容有:1.教学教材、资料经费71.06万元,主要用于教学教材及学生课本资料（含教材练习本）；2.学生体检、体质检测10.56万元，主要用于学生体检及体质检测；3.教学教研经费51.84万元，主要用于开展教研、培训及课题活动，奖学及非教育教学时段管理；4.后勤管理经费237.25万元，主要用于后勤服务、党建工作及校园保安等、；5.校园活动经费14.87万元，主要用于教师节、六一儿童节、宣传活动；6.学生活动经费18.8万元，主要用于班级活动、饮水费；7.特色教育经费12万元，主要用于阳光体育、阅读、书法；8.教育教学改革55.6万元，主要用于学校品牌提升、科技品牌学校、名师工作室、学生课程课时费及服务等：9.教育活动46.5万元，主要用于学校各种文化节经费：10.师资培训32万元，主要用于项目式学习课题、和融课题、校本研训、骨干教师培训、学校宣传团队培训等；11.教育教学设备146.95万元，主要用于图书采购，教育教学零星设备购置，体育器材及实验教具，更换课桌椅、云管理平台、会议改造等采购；12.校园修缮100万元，主要用于防火门采购及零星维修；13.校园文化经费26万元，主要用于校园绿化植物，校园零星宣传喷绘设计制作：14.校舍安全保障补助16.66万元，主要用于安全巡查、排查、鉴定、检测及应急设备采购；15.预算备用金3.10万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支；16.四点半活动经费209万元，主要用于学生活动经费；17.班主任工作经费及心理教师工作经费21.6万元，主要用于班主任、心理教师工作经费；18.购买教育服务经费480.40万元，主要用于购买教育服务；19.午餐午休管理经费185.25万元；20.场馆开放经费20万元；21.老干部活动经费8万元；22.社会实践活动经费19.32万元：23.过渡区增加保安经费52.8万元；24.学校特色经费20万元，主要用于戏曲、面塑、排球经费；25.文体专项经费4万元，主要用于排球专项经费。26.班主任专项经费13.5万元，主要用于班主任培训、差旅、印刷等经费。
2021年“三公”经费财政拨款预算7.76万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算0.00万元。
（一）因公出国（境）费用。2021年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按照零基预算的原则编制，实行规模总控，因此各单位2021年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。
（二）公务接待费。2021年预算数0.00万元。与2020年预算数持平。主要用于:无。
（三）公务用车购置和运行维护费。2021年预算数7.76万元，其中：公务用车购置费2021年预算数0.00万元，与2020年预算数持平，增减原因：无。公务用车运行维护费2021年预算数7.76万元，与2020年预算数持平，增减原因：无。
我单位现有车辆2辆，公务用车运行维护费用于：日常公务出行，包括公务用车油费、保险费、维修保养费、路桥费等。
第三部分 其他需要说明情况
一、国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆2辆，其中：后勤服务及综合业务用车2辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。
2021年部门预算安排购置党政机关的机要通信及应急用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；事业单位的后勤服务及综合业务用车0辆，生产经营和业务保障用车0辆，特种专业技术用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。
二、部门预算绩效管理情况说明
南山小学实施部门预算绩效管理的单位范围为区二级单位。2021年深圳市南山区南山小学所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标，并全部报人大审议后向社会公开。项目执行时，跟进项目执行情况并在年中编报绩效监控情况报告（表），次年对单位整体支出和纳入绩效目标管理的项目开展绩效自评。财政部门结合实际情况，选取部分项目实施重点绩效评价。
三、2021年部门预算附录表
表一：部门预算收支总表
表二：部门收入总体情况表
表三：部门支出总体情况表（按功能科目分类）
表四：财政拨款收支总体情况表
表五：一般公共预算支出情况表（按功能科目分类）
表六：一般公共预算基本支出情况表（按经济科目分类）
表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表
表八：政府性基金预算支出情况表
表九：部门支出总体情况表（按项目名称分类）
表十：政府采购项目经费预算表
表十一：一般公共预算基本支出情况表（按政府经济科
目分类）
表十二：产业扶持资金预算支出情况表
表十三：政府购买服务支出表
表十四：政府投资项目计划表
表十五：上级专项转移支付支出预算表
表十六：部门（单位）整体绩效目标填报表
表十七：项目预算绩效目标填报表
表十八：国有资本经营预算支出情况表（详见附表）
